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区では、毎年6月と12月の年2回、財政状況についてお知らせしています。
今回は、令和4年度決算のあらましと、令和5年度上半期(4月から9月)の予算執行状況等についてお知らせします。
※計数については、表示単位未満を四捨五入し、端数処理を行っていないため、合計等と一致しない場合があります。
令和4年度は、新型コロナウイルス感染症対策や物価高騰対策に予備費を効果的に活用するとともに、6度にわたる補正予算を編成し、直面する課題に機動的に取り組みました。
歳入決算額は、特別区税が増加した一方、新型コロナウイルスワクチン接種に係る国庫支出金等の減少により、前年度比98億円、率にして5.1パーセント減の1,841億円となりました。
歳出決算額は、民生費において電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金等が増となりましたが、産業経済費において産業振興センター等整備費が減となったため、前年度比89億円、率にして4.9パーセント減の1,722億円となりました(歳入歳出決算額、歳入歳出決算年度別比較)。
経常収支比率は、特別区税の増収等による経常一般財源の増により、前年度比4.3ポイント減の67.6パーセントとなりました。
※経常収支比率とは、財政の弾力性を示す総合的な指標です。この比率が高いほど新たな住民ニーズに対応できる余地が少なく、財政は硬直化していることになり、一般的に70パーセントから80パーセントが適正値といわれています。
歳入決算額 1,841億696万円
特別区税 |
970億円(52.7パーセント) |
---|---|
国・都支出金 |
374億円(20.3パーセント) |
地方消費税交付金 |
143億円(7.8パーセント) |
使用料及び手数料 |
102億円(5.5パーセント) |
その他 |
253億円(13.7パーセント) |
歳出決算額 1,721億6,244万円
民生費 |
648億円(37.6パーセント) |
---|---|
教育費 |
301億円(17.5パーセント) |
総務費 |
289億円(16.8パーセント) |
土木費 |
179億円(10.4パーセント) |
衛生費 |
109億円(6.3パーセント) |
公債費 |
1億円(0.1パーセント) |
産業経済費 |
51億円(3.0パーセント) |
その他 |
144億円(8.4パーセント) |
歳入歳出差引 |
119億4,453万円から翌年度に繰り越すべき財源である2億8,945万円を差し引いた116億5,508万円(実質収支)の半分を財政調整基金に繰り入れました(残りは令和5年度予算の繰越金として計上)。 |
|
令和4年度決算額 |
令和3年度決算額 |
増減額 |
備考 |
---|---|---|---|---|
特別区税 |
969億6,435万円 |
866億6,420万円 |
103億16万円 |
特別区民税やたばこ税等 |
地方消費税交付金 |
142億7,659万円 |
133億5,847万円 |
9億1,812万円 |
地方消費税のうち、区へ交付されるもの |
特別区交付金 |
26億6,373万円 |
27億6,513万円 |
△1億140万円 |
特別区財政調整交付金 |
分担金及び負担金 |
12億9,705万円 |
12億7,894万円 |
1,810万円 |
保育園の保育料等 |
使用料及び手数料 |
101億8,864万円 |
86億3,513万円 |
15億5,350万円 |
施設の使用料や住民票の発行手数料等 |
国庫支出金 |
238億8,579万円 |
309億7,594万円 |
△70億9,015万円 |
国からの負担金・補助金等 |
都支出金 |
134億9,303万円 |
122億4,042万円 |
12億5,261万円 |
東京都からの負担金・補助金等 |
繰入金 |
55億4,645万円 |
198億6,344万円 |
△143億1,699万円 |
基金等からの繰入金 |
その他 |
157億9,135万円 |
181億6,691万円 |
△23億7,556万円 |
各種交付金、寄附金等 |
歳入合計 |
1,841億696万円 |
1,939億4,857万円 |
△98億4,161万円 |
|
|
令和4年度決算額 |
令和3年度決算額 |
増減額 |
備考 |
---|---|---|---|---|
議会費 |
6億9,494万円 |
7億985万円 |
△1,492万円 |
議会の運営のための経費 |
総務費 |
288億5,552万円 |
247億6,167万円 |
40億9,385万円 |
区役所の運営や防災のための経費 |
環境清掃費 |
66億1,757万円 |
65億7,603万円 |
4,154万円 |
環境保全や清掃事業のための経費 |
民生費 |
647億6,486万円 |
600億6,866万円 |
46億9,621万円 |
高齢者や障害者、子どもの福祉のための経費 |
衛生費 |
108億7,847万円 |
125億5,913万円 |
△16億8,065万円 |
健康を守るための経費 |
産業経済費 |
50億9,988万円 |
131億8,800万円 |
△80億8,812万円 |
産業振興のための経費 |
土木費 |
179億2,027万円 |
177億9,175万円 |
1億2,853万円 |
道路、公園、住宅の整備等のための経費 |
教育費 |
300億9,894万円 |
298億508万円 |
2億9,386万円 |
学校教育や社会教育等のための経費 |
公債費 |
1億1,959万円 |
1億5,683万円 |
△3,724万円 |
特別区債の返済のための経費 |
諸支出金 |
71億1,239万円 |
154億6,811万円 |
△83億5,572万円 |
基金の積み立て等のための経費 |
予備費 |
― |
― |
― |
緊急の支出のための経費 |
歳出合計 |
1,721億6,244万円 |
1,810億8,510万円 |
△89億2,267万円 |
|
※令和4年度の予備費は予算現額15億円のうち、9億7,419万円を各経費の財源として活用しました。
主に自営業の人を対象とした健康保険事業の収支を表したものです。
歳入決算額 238億123万円
都支出金 |
134億円(56.3パーセント) |
---|---|
国民健康保険料 |
74億円(31.1パーセント) |
その他 |
30億円(12.6パーセント) |
歳出決算額 233億4,861万円
保険給付費 |
133億円(56.8パーセント) |
---|---|
国民健康保険事業費納付金 |
92億円(39.3パーセント) |
その他 |
9億円(3.9パーセント) |
歳入歳出差引 |
収支4億5,262万円は令和5年度予算への繰越金として計上 |
主に75歳以上の高齢者を対象とした医療事業の収支を表したものです。
歳入決算額 62億5,732万円
後期高齢者医療保険料 |
40億円(63.4パーセント) |
---|---|
繰入金 |
21億円(33.0パーセント) |
その他 |
2億円(3.6パーセント) |
歳出決算額 61億6,815万円
広域連合負担金 |
58億円(94.6パーセント) |
---|---|
その他 |
3億円(5.4パーセント) |
歳入歳出差引 |
収支8,918万円は令和5年度予算への繰越金として計上 |
介護を要する人への介護サービス等の提供を行う保険事業の収支を表したものです。
歳入決算額 175億20万円
介護保険料 |
42億円(23.8パーセント) |
---|---|
支払基金交付金 |
41億円(23.6パーセント) |
国庫支出金 |
36億円(20.3パーセント) |
繰入金 |
28億円(15.8パーセント) |
その他 |
29億円(16.5パーセント) |
歳出決算額 167億9,137万円
保険給付費 |
148億円(88.2パーセント) |
---|---|
その他 |
20億円(11.8パーセント) |
歳入歳出差引 |
収支7億884万円は令和5年度予算への繰越金として計上 |
収入済額 696億9,494万円(収入率41.9パーセント)
予算現額 |
1,663億4,449万円 |
---|---|
収入見込額 |
966億円 |
特別区税 |
410億円 |
使用料及び手数料 |
93億円 |
国・都支出金 |
62億円 |
地方消費税交付金 |
38億円 |
その他 |
95億円 |
支出済額 561億467万円(執行率33.7パーセント)
予算現額 |
1,663億4,449万円 |
---|---|
支出予定額 |
1,102億円 |
民生費 |
249億円 |
総務費 |
83億円 |
教育費 |
67億円 |
土木費 |
50億円 |
その他 |
111億円 |
収入済額 114億4,295万円(収入率46.9パーセント)
予算現額 |
244億1,199万円 |
---|---|
収入見込額 |
130億円 |
都支出金 |
61億円 |
国民健康保険料 |
34億円 |
その他 |
19億円 |
支出済額 88億3,755万円(執行率36.2パーセント)
予算現額 |
244億1,199万円 |
---|---|
支出予定額 |
156億円 |
保険給付費 |
61億円 |
国民健康保険事業費納付金 |
25億円 |
その他 |
3億円 |
収入済額 25億720万円(収入率38.8パーセント)
予算現額 |
64億6,704万円 |
---|---|
収入見込額 |
40億円 |
後期高齢者医療保険料 |
12億円 |
繰入金 |
12億円 |
その他 |
1億円 |
支出済額 19億3,057万円(執行率29.9パーセント)
予算現額 |
64億6,704万円 |
---|---|
支出予定額 |
45億円 |
広域連合負担金 |
18億円 |
その他 |
1億円 |
収入済額 93億3,828万円(収入率51.7パーセント)
予算現額 |
180億8,090万円 |
---|---|
収入見込額 |
87億円 |
支払基金交付金 |
21億円 |
介護保険料 |
20億円 |
国庫支出金 |
16億円 |
その他 |
37億円 |
支出済額 71億2,374万円(執行率39.4パーセント)
予算現額 |
180億8,090万円 |
---|---|
支出予定額 |
110億円 |
保険給付費 |
64億円 |
地域支援事業費 |
5億円 |
その他 |
2億円 |
2,034億4,893万円
前年同期に比べ、86億2,512万円増加
4,095万円
前年同期に比べ、7,469万円減少
令和5年度分の特別区民税課税額(9月30日現在) 910億6,605万円
区民1人当たり、1世帯当たり、納税義務者1人当たりでは
※人口(26万5,982人)、世帯数(15万2,493世帯)は令和5年10月1日現在、納税義務者数(15万5,101人)は令和5年9月30日現在
※特別区民税の額には滞納繰越分を含みます。
一時的に資金が不足するときに、年度内に返済することを条件に金融機関等から借りる資金のことをいいますが、実績はありません。
種別 |
内訳 |
数量 |
金額 |
---|---|---|---|
土地 |
区役所・学校・公園等の敷地 |
258カ所 815,239.56平方メートル |
6,953億4,809万円 |
建物 |
区役所・学校・公園等の建物 |
372棟 783,440.59平方メートル |
2,256億6,818万円 |
工作物 |
区役所・学校・公園等の工作物 |
― |
43億4,036万円 |
物権 |
地上権 |
1カ所 1,964.70平方メートル |
1,020万円 |
有価証券 |
株式 |
― |
3億4,774万円 |
出資による権利 |
財団法人等への出資金 |
― |
5億5,894万円 |
無体財産権 |
商標権 |
10件 |
227万円 |
合計 |
9,262億7,579万円 |
7月下旬から、区民ニーズや予算編成方針を踏まえて令和6年度に実施する事業を各部門において検討し、実施に必要な経費をまとめました(令和6年度当初予算「一般会計」の要求状況(歳出))。
また、各部門の新規事業とレベルアップ(拡充する)事業の要求額や要求の考え方等を、港区ホームページで順次公開します。
今後、限られた財源の中で各事業をより効果的、効率的に実施するため、事業の必要性、緊急性、経費の正当性等を精査し、当初予算案をまとめていきます。
区分 |
令和6年度 |
令和5年度 |
増減額 |
増減率 |
---|---|---|---|---|
議会費 |
7億円 |
7億円 |
0億円 |
1.4パーセント |
総務費 |
352億円 |
277億円 |
75億円 |
27.0パーセント |
環境清掃費 |
70億円 |
68億円 |
2億円 |
3.0パーセント |
民生費 |
664億円 |
634億円 |
31億円 |
4.8パーセント |
衛生費 |
74億円 |
75億円 |
△1億円 |
△1.2パーセント |
産業経済費 |
39億円 |
35億円 |
4億円 |
12.0パーセント |
土木費 |
255億円 |
207億円 |
48億円 |
23.2パーセント |
教育費 |
235億円 |
237億円 |
△2億円 |
△0.8パーセント |
公債費 |
0億円 |
0億円 |
△0億円 |
△25.4パーセント |
諸支出金 |
84億円 |
83億円 |
1億円 |
1.0パーセント |
予備費 |
10億円 |
10億円 |
0億円 |
0.0パーセント |
合計 |
1,790億円 |
1,633億円 |
158億円 |
9.7パーセント |
|
令和6年度 |
令和5年度 |
主な要求事業 |
---|---|---|---|
新規事業 |
25事業 |
21事業 |
重層的支援体制整備事業の推進、絵本貸出定期便、創業・スタートアップ支援事業、居住促進支援 等 |
レベルアップ事業 |
94事業 |
78事業 |
医療的ケア児・障害児保育支援、HIV・性感染症予防事業、区内共通商品券発行支援、みなとタバコルール推進 等 |
臨時事業 |
87事業 |
146事業 |
2025東京開催世界陸上及びデフリンピック気運醸成事業、ホームページリニューアル 等 |
合計 |
206事業 |
245事業 |
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