現在のページ:トップページ > 区政情報 > 各種広報媒体・報道資料 > 広報紙 > 広報みなと > 広報みなと2023年 > 広報みなと2023年10月 > 広報みなと2023年10月11日号 トップページ > 広報みなと2023年10月11日号 令和4年度決算「港区財政レポート」
ここから本文です。
本レポートは、区の財政状況を分かりやすくお伝えするために、令和4年度決算の内容をさまざまな視点から分析し、図表を用いて解説するとともに、区民の皆さんに身近な事業のコスト分析を「事業別活動報告書」としてまとめています。
また、企業会計手法を取り入れた地方公会計制度による財務書類を作成することにより、区の資産や負債の全体像、行政サービスにかかるコスト等の分析を行いました。財務書類については、国の「統一的な基準」に基づき作成しました。
※計数については、原則として表示単位未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合があります。
※区民1人当たりで換算する場合は、令和5年4月1日現在の人口26万3,970人で算出しています。
「令和4年度決算港区財政レポート」の全文および概要版は港区ホームページからご覧いただけます。
区分 |
令和4年度 |
令和3年度 |
増減額 |
増減率 |
---|---|---|---|---|
歳入総額 |
183,992 |
193,829 |
△ 9,837 |
△ 5.1 |
歳出総額 |
172,048 |
180,965 |
△ 8,917 |
△ 4.9 |
形式収支 |
11,945 |
12,863 |
△ 918 |
△ 7.1 |
実質収支 |
11,655 |
11,710 |
△ 55 |
△ 0.5 |
単年度収支 |
△ 55 |
503 |
― |
― |
区分 |
実質赤字比率 |
連結実質赤字比率 |
実質公債費比率 |
将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
健全化判断比率 |
― |
― |
△ 2.0 |
― |
早期健全化基準 |
11.25 |
16.25 |
25.0 |
350.0 |
※( )内の比率は、算出した比率を実数で表したものです。
※早期健全化基準とは、財政状況の悪化により、自主的かつ計画的に財政の健全化を図るべき基準をいい、早期健全化基準以上の場合には財政健全化計画の策定が義務付けられます。
科目 |
令和4年度 |
令和3年度 |
増減 |
---|---|---|---|
固定資産 |
3,548,736 |
3,529,852 |
18,883 |
流動資産 |
76,836 |
73,296 |
3,540 |
資産合計 |
3,625,572 |
3,603,149 |
22,423 |
科目 |
令和4年度 |
令和3年度 |
増減 |
---|---|---|---|
有形固定資産 |
3,397,199 |
3,383,092 |
14,107 |
無形固定資産 |
3,627 |
3,825 |
△ 198 |
投資その他資産 |
147,909 |
142,935 |
4,974 |
科目 |
令和4年度 |
令和3年度 |
増減 |
---|---|---|---|
事業用資産 |
655,006 |
645,177 |
9,829 |
インフラ資産 |
2,740,494 |
2,736,306 |
4,188 |
物品 |
1,699 |
1,609 |
91 |
科目 |
令和4年度 |
令和3年度 |
増減 |
---|---|---|---|
投資及び出資金 |
852 |
852 |
0 |
長期延滞債権 |
1,705 |
1,911 |
△ 207 |
長期貸付金 |
559 |
624 |
△ 65 |
基金 |
144,971 |
139,734 |
5,237 |
徴収不能引当金 |
△ 178 |
△ 187 |
9 |
科目 |
令和4年度 |
令和3年度 |
増減 |
---|---|---|---|
現金預金 |
20,188 |
20,519 |
△ 331 |
未収金 |
1,596 |
906 |
690 |
短期貸付金 |
487 |
487 |
0 |
基金 |
54,575 |
51,392 |
3,183 |
徴収不能引当金 |
△ 11 |
△ 8 |
△ 3 |
科目 |
令和4年度 |
令和3年度 |
増減 |
---|---|---|---|
固定負債 |
14,642 |
15,076 |
△ 434 |
流動負債 |
9,451 |
9,012 |
439 |
負債合計 |
24,093 |
24,088 |
5 |
科目 |
令和4年度 |
令和3年度 |
増減 |
---|---|---|---|
地方債 |
24 |
55 |
△ 31 |
長期未払金 |
1,971 |
2,169 |
△ 198 |
退職手当引当金 |
12,647 |
12,852 |
△ 205 |
科目 |
令和4年度 |
令和3年度 |
増減 |
---|---|---|---|
1年内償還予定地方債 |
33 |
119 |
△ 86 |
未払金 |
224 |
240 |
△ 16 |
賞与等引当金 |
950 |
997 |
△ 46 |
預り金 |
8,244 |
7,656 |
588 |
科目 |
令和4年度 |
令和3年度 |
増減 |
---|---|---|---|
固定資産等形成分 |
3,603,798 |
3,581,731 |
22,067 |
余剰分 |
△ 2,319 |
△ 2,670 |
352 |
純資産合計 |
3,601,479 |
3,579,061 |
22,418 |
科目 |
令和4年度 |
令和3年度 |
増減 |
---|---|---|---|
負債合計 |
24,093 |
24,088 |
5 |
純資産合計 |
3,601,479 |
3,579,061 |
22,418 |
負債・純資産合計 |
3,625,572 |
3,603,149 |
22,423 |
科目 |
令和4年度 |
令和3年度 |
増減額 |
---|---|---|---|
経常費用 |
153,904 |
150,743 |
3,161 |
経常収益 |
13,806 |
11,456 |
2,351 |
純経常行政コスト |
△ 140,098 |
△ 139,288 |
△ 810 |
臨時損失 |
26 |
394 |
△ 368 |
臨時利益 |
0 |
1,973 |
△ 1,973 |
純行政コスト |
△ 140,124 |
△ 137,709 |
△ 2,415 |
区には、一般会計の他にも国民健康保険事業会計をはじめとした3つの特別会計があります。さらに、区が出資して事業を行っている第三セクター等、他の自治体と事務を共同処理するための一部事務組合・広域連合もあり、一般会計単独の財務書類だけでは区全体の財務状況を把握することができません。
そこで、一般会計に特別会計を合わせた全体会計、全体会計に第三セクター等や一部事務組合・広域連合の会計を合わせた連結会計の財務書類を作成しています(対象となる会計の範囲参照)。
区民の皆さんに身近な事業について、事業の必要性、効率性等を判断する資料として、事業の内容とともに事業実績の推移やコスト等の情報を一つにまとめた事業別活動報告書を作成しました(事業別活動報告書 令和4年度行政コストの状況参照)。
事業 |
事業コスト |
1人(1回・1食)当たりの事業コスト |
収入 |
区民税等 |
|
---|---|---|---|---|---|
区民保養施設(大平台みなと荘) |
548百万円 |
延べ利用者1人当たり |
27,836円 |
108百万円 |
439百万円 |
区民保養施設(借上施設) |
63百万円 |
延べ利用者1人当たり |
12,260円 |
― |
63百万円 |
いきいきプラザ |
1,792百万円 |
延べ利用者1人当たり |
2,402円 |
25百万円 |
1,767百万円 |
保育園 |
7,633百万円 |
入所児童1人当たり |
2,737千円 |
594百万円 |
7,039百万円 |
予防接種事業 |
1,120百万円 |
予防接種1回当たり |
8,874円 |
93百万円 |
1,026百万円 |
清掃事業 |
5,324百万円 |
区民1人当たり |
20,170円 |
728百万円 |
4,597百万円 |
放置自転車対策 |
910百万円 |
区民1人当たり |
3,449円 |
92百万円 |
818百万円 |
ちぃばす運行 |
773百万円 |
延べ利用者1人当たり |
240円 |
192百万円 |
580百万円 |
公園 |
854百万円 |
区民1人当たり |
3,234円 |
95百万円 |
758百万円 |
学校給食(小学校) |
1,591百万円 |
給食1食当たり |
714円 |
580百万円 |
1,011百万円 |
学校給食(中学校) |
464百万円 |
給食1食当たり |
1,014円 |
134百万円 |
331百万円 |
学校プール開放 |
275百万円 |
延べ利用者1人当たり |
4,814円 |
14百万円 |
261百万円 |
※利用料金制を導入している施設については、施設使用(利用)料が指定管理者の収入となり、指定管理委託費の中で精算されます。本来、区の収入には計上されませんが、利用者の負担を分かりやすく示すため、「事業コスト」と「収入」に上乗せして計上しています。
区の財政を身近に感じていただくため、令和4年度の歳出が何の経費にどのくらい使われているかを、1万円に換算して表しました。