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区では、毎年6月と12月の年2回、財政状況についてお知らせしています。
今回は、令和5年度決算のあらましと、令和6年度上半期(4月から9月)の予算執行状況等についてお知らせします。
※計数については、表示単位未満を四捨五入し、端数処理を行っていないため、合計等と一致しない場合が あります。
※令和6年12月21日港区公報の号外です。
令和5年度は、区民の暮らしと区内産業を守り、まちに笑顔と元気があふれる港区の実現に向け、10回にわたり補正予算を編成し、直面する課題に機動的に取り組みました。
歳入決算額は、特別区税や新型コロナウイルスワクチン接種に係る国庫支出金等の減少により、前年度比38億円、率にして2.1パーセント減の1,803億円となりました。
歳出決算額は、民生費において住民税非課税世帯等生活支援給付金が増となりましたが、衛生費における新型コロナウイルスワクチン接種や教育費における赤坂学園赤坂中学校等改築が減となったため、前年度比39億円、率にして2.3パーセント減の1,682億円となりました(歳入歳出決算額、歳入歳出決算年度別比較)。
経常収支比率は、GIGAスクール推進事業等の増加に伴う経常経費の増により、前年度比3.1ポイント増の70.7パーセントとなりました。
※経常収支比率とは、財政の弾力性を示す総合的な指標です。この比率が高いほど新たな住民ニーズに対応できる余地が少なく、財政は硬直化していることになり、一般的に70パーセントから80パーセントが適正値といわれています。
歳入決算額 1,802億5,825万円
特別区税 |
956億円(53.0パーセント) |
---|---|
国・都支出金 |
320億円(17.7パーセント) |
地方消費税交付金 |
146億円(8.1パーセント) |
使用料及び手数料 |
107億円(5.9パーセント) |
その他 |
274億円(15.2パーセント) |
歳出決算額 1,682億1,822万円
民生費 |
672億円(40.0パーセント) |
---|---|
総務費 |
277億円(16.5パーセント) |
教育費 |
191億円(11.4パーセント) |
土木費 |
181億円(10.7パーセント) |
衛生費 |
74億円(4.4パーセント) |
環境清掃費 |
65億円(3.9パーセント) |
公債費 |
0.3億円(0.0パーセント) |
その他 |
222億円(13.2パーセント) |
歳入歳出差引 |
120億4,003万円から翌年度に繰り越すべき財源である3億7,848万円を差し引いた116億6,155万円(実質収支)の半分を財政調整基金に繰り入れました(残りは令和6年度予算の繰越金として計上) |
|
令和5年度決算額 |
令和4年度決算額 |
増減額 |
備考 |
---|---|---|---|---|
特別区税 |
956億394万円 |
969億6,435万円 |
△13億6,041万円 |
特別区民税やたばこ税等 |
地方消費税交付金 |
146億3,674万円 |
142億7,659万円 |
3億6,015万円 |
地方消費税のうち、区へ交付されるもの |
特別区交付金 |
38億2,517万円 |
26億6,373万円 |
11億6,144万円 |
特別区財政調整交付金 |
分担金及び負担金 |
12億5,706万円 |
12億9,705万円 |
△3,998万円 |
保育園の保育料等 |
使用料及び手数料 |
106億7,512万円 |
101億8,864万円 |
4億8,649万円 |
施設の使用料や住民票の発行手数料等 |
国庫支出金 |
173億4,208万円 |
238億8,579万円 |
△65億4,371万円 |
国からの負担金・補助金等 |
都支出金 |
146億876万円 |
134億9,303万円 |
11億1,573万円 |
東京都からの負担金・補助金等 |
繰入金 |
40億1,668万円 |
55億4,645万円 |
△15億2,977万円 |
基金等からの繰入金 |
その他 |
182億9,269万円 |
157億9,135万円 |
25億134万円 |
各種交付金、寄附金等 |
歳入合計 |
1,802億5,825万円 |
1,841億696万円 |
△38億4,871万円 |
|
|
令和5年度決算額 |
令和4年度決算額 |
増減額 |
備考 |
---|---|---|---|---|
議会費 |
6億9,796万円 |
6億9,494万円 |
302万円 |
議会の運営のための経費 |
総務費 |
277億1,184万円 |
288億5,552万円 |
△11億4,368万円 |
区役所の運営や防災のための経費 |
環境清掃費 |
64億8,801万円 |
66億1,757万円 |
△1億2,956万円 |
環境保全や清掃事業のための経費 |
民生費 |
672億2,194万円 |
647億6,486万円 |
24億5,708万円 |
高齢者や障害者、子どもの福祉のための経費 |
衛生費 |
73億6,159万円 |
108億7,847万円 |
△35億1,689万円 |
健康を守るための経費 |
産業経済費 |
45億1,418万円 |
50億9,988万円 |
△5億8,571万円 |
産業振興のための経費 |
土木費 |
180億6,008万円 |
179億2,027万円 |
1億3,981万円 |
道路、公園、住宅の整備等のための経費 |
教育費 |
191億854万円 |
300億9,894万円 |
△109億9,040万円 |
学校教育や社会教育等のための経費 |
公債費 |
3,181万円 |
1億1,959万円 |
△8,777万円 |
特別区債の返済のための経費 |
諸支出金 |
170億2,225万円 |
71億1,239万円 |
99億987万円 |
基金の積み立て等のための経費 |
予備費※ |
– |
– |
– |
緊急の支出のための経費 |
歳出合計 |
1,682億1,822万円 |
1,721億6,244万円 |
△39億4,422万円 |
|
※令和5年度の予備費は予算現額10億円のうち、9億4,741万円を各経費の財源として活用しました。
主に自営業の人を対象とした健康保険事業の収支を表したものです。
歳入決算額 252億7,277万円
都支出金 |
141億円(55.8パーセント) |
---|---|
国民健康保険料 |
75億円(29.6パーセント) |
その他 |
37億円(14.6パーセント) |
歳出決算額 245億7,638万円
保険給付費 |
139億円(56.5パーセント) |
---|---|
国民健康保険事業費納付金 |
99億円(40.1パーセント) |
その他 |
8億円(3.4パーセント) |
歳入歳出差引 |
収支6億9,638万円は令和6年度予算への繰越金として計上 |
主に75歳以上の高齢者を対象とした医療事業の収支を表したものです。
歳入決算額 65億4,815万円
後期高齢者医療保険料 |
41億円(63.2パーセント) |
---|---|
繰入金 |
22億円(33.5パーセント) |
その他 |
2億円(3.3パーセント) |
歳出決算額 64億4,761万円
広域連合負担金 |
61億円(95.1パーセント) |
---|---|
その他 |
3億円(4.9パーセント) |
歳入歳出差引 |
収支1億54万円は令和6年度予算への繰越金として計上 |
介護を要する人への介護サービス等の提供を行う保険事業の収支を表したものです。
歳入決算額 181億7,820万円
支払基金交付金 |
43億円(23.5パーセント) |
---|---|
介護保険料 |
43億円(23.4パーセント) |
国庫支出金 |
36億円(19.9パーセント) |
繰入金 |
29億円(16.1パーセント) |
その他 |
31億円(17.0パーセント) |
歳出決算額 174億2,026万円
保険給付費 |
152億円(87.5パーセント) |
---|---|
その他 |
22億円(12.5パーセント) |
歳入歳出差引 |
収支7億5,794万円は令和6年度予算への繰越金として計上 |
収入済額 853億1,782万円(収入率45.2パーセント)
予算現額 |
1,887億2,323万円 |
---|---|
特別区税 |
458億円 |
使用料及び手数料 |
93億円 |
国・都支出金 |
70億円 |
地方消費税交付金 |
38億円 |
その他 |
193億円 |
収入見込額 |
1,034億円 |
支出済額 667億3,097万円(執行率35.4パーセント)
予算現額 |
1,887億2,323万円 |
---|---|
民生費 |
275億円 |
総務費 |
113億円 |
教育費 |
111億円 |
土木費 |
45億円 |
その他 |
123億円 |
支出予定額 |
1,220億円 |
収入済額 124億1,056万円(収入率46.5パーセント)
予算現額 |
266億7,061万円 |
---|---|
都支出金 |
56億円 |
国民健康保険料 |
38億円 |
その他 |
30億円 |
収入見込額 |
143億円 |
支出済額 86億3,581万円(執行率32.4パーセント)
予算現額 |
266億7,061万円 |
---|---|
保険給付費 |
57億円 |
国民健康保険事業費納付金 |
27億円 |
その他 |
3億円 |
支出予定額 |
180億円 |
収入済額 27億4,437万円(収入率39.0パーセント)
予算現額 |
70億3,771万円 |
---|---|
後期高齢者医療保険料 |
13億円 |
繰入金 |
13億円 |
その他 |
1億円 |
収入見込額 |
43億円 |
支出済額 20億4,801万円(執行率29.1パーセント)
予算現額 |
70億3,771万円 |
---|---|
広域連合負担金 |
19億円 |
その他 |
1億円 |
支出予定額 |
50億円 |
収入済額 98億2,627万円(収入率53.0パーセント)
予算現額 |
185億3,107万円 |
---|---|
支払基金交付金 |
22億円 |
介護保険料 |
21億円 |
国庫支出金 |
15億円 |
その他 |
40億円 |
収入見込額 |
87億円 |
支出済額 74億635万円(執行率40.0パーセント)
予算現額 |
185億3,107万円 |
---|---|
保険給付費 |
67億円 |
地域支援事業費 |
5億円 |
その他 |
2億円 |
支出予定額 |
111億円 |
2,108億6,960万円
前年同期に比べ、74億2,068万円増加
1,445万円
前年同期に比べ、2,651万円減少
令和6年度分の特別区民税課税額(9月30日現在) 1,093億334万円
※人口(26万8,030人)、世帯数(15万4,139世帯)は令和6年10月1日現在、納税義務者数(15万9,087人)は令和6年9月30日現在
※特別区民税の額には滞納繰越分を含みます。
一時的に資金が不足するときに、年度内に返済することを条件に金融機関等から借りる資金のことをいいますが、実績はありません。
種別 |
内訳 |
数量 |
金額 |
---|---|---|---|
土地 |
区役所・学校・公園等の敷地 |
259カ所 788,076.74平方メートル |
6,913億3,807万円 |
建物 |
区役所・学校・公園等の建物 |
363棟 773,898.92平方メートル |
2,219億3,543万円 |
工作物 |
区役所・学校・公園等の工作物 |
― |
48億5,007万円 |
物権 |
地上権 |
1カ所 1,964.70平方メートル |
1,020万円 |
有価証券 |
株式 |
― |
3億4,774万円 |
出資による権利 |
財団法人等への出資金 |
― |
5億5,894万円 |
無体財産権 |
商標権 |
10件 |
193万円 |
合計 |
9,190億4,239万円 |
7月下旬から、区民ニーズや予算編成方針を踏まえて令和7年度に実施する事業を各部門において検討し、実施に必要な経費をまとめました(令和7年度当初予算「一般会計」の要求状況(歳出))。
また、各部門の新規事業とレベルアップ(拡充する)事業の要求額や要求の考え方等を、港区ホームページで順次公開します。
今後、限られた財源の中で各事業をより効果的、効率的に実施するため、事業の必要性、緊急性、経費の正当性等を精査し、当初予算案をまとめていきます。
区分 |
令和7年度予算要求額 |
令和6年度当初予算額 |
増減額 |
増減率 |
---|---|---|---|---|
議会費 |
7億円 |
7億円 |
△0億円 |
△0.5パーセント |
総務費 |
440億円 |
360億円 |
79億円 |
22.0パーセント |
環境清掃費 |
83億円 |
75億円 |
8億円 |
10.9パーセント |
民生費 |
808億円 |
664億円 |
145億円 |
21.8パーセント |
衛生費 |
87億円 |
72億円 |
15億円 |
20.3パーセント |
産業経済費 |
59億円 |
37億円 |
22億円 |
58.2パーセント |
土木費 |
366億円 |
251億円 |
115億円 |
45.7パーセント |
教育費 |
301億円 |
265億円 |
36億円 |
13.7パーセント |
公債費 |
0億円 |
0億円 |
△0億円 |
△89.2パーセント |
諸支出金 |
108億円 |
105億円 |
3億円 |
3.1パーセント |
予備費 |
10億円 |
10億円 |
0億円 |
0.0パーセント |
合計 |
2,268億円 |
1,846億円 |
423億円 |
22.9パーセント |
|
令和7年度 |
令和6年度 |
主な要求事業 |
---|---|---|---|
新規事業 |
22事業 |
23事業 |
区立小・中学校の学用品無償化、プレコンセプションケアの推進、災害対応用の衛星通信環境整備 |
レベルアップ事業 |
98事業 |
93事業 |
マッチング型ベビーシッター利用料補助の新規実施、海外留学支援の拡充、視覚障害に配慮した広報の強化、マンション耐震改修の促進、高齢者補聴器購入費の助成額引上げ |
臨時事業 |
99事業 |
88事業 |
港区平和都市宣言40周年記念事業の実施、新たなデザインマンホール蓋の設置、区内共通商品券アプリの機能拡充とポイント還元の実施 |
合計 |
219事業 |
204事業 |
― |