令和5年度当初予算編成過程の公開

区は、区役所の各部署の予算要求から、当初の予算案を決定するまでの過程を順次公開しています。

予算編成方針

「区民の暮らしと区内産業を守り、まちに笑顔と元気があふれる港区を実現する予算」

令和5年度当初予算の編成に当たり、重点的に取り組む施策や基本的な考え方を示す「予算編成方針」を定めました。

予算編成に当たり、特に重点的に取り組む施策として、次の5つを掲げました。

1. 物価高騰等から区民生活と区内産業を守り、まちのにぎわいを加速する施策
2. コロナの経験を踏まえた区民の健康づくりやいきいきとした自分らしい暮らしを実現する施策
3. 区民が安全で快適に住み続けられるまちを実現する施策
4. 区民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに過ごせるまちを実現する施策
5. 区民が便利に暮らすことができるデジタル化を推進する施策

令和5年度予算編成方針（PDF：156KB）

予算編成の流れ

港区の予算は、主に次のような過程を経て、できあがります。

時期	内容
9月上旬	経常経費の予算要求	各部署は、法令等で支出が義務付けられている経費や施設の維持管理等に必要な経費（経常経費）を見積もり、その内容や金額を企画経営部に提出します。
10月上旬	政策経費の予算要求	各部署は、新規の事業、臨時的な事業及び内容を拡充する事業の経費（政策経費）を見積もり、その内容や金額を企画経営部に提出します。
12月中旬～令和5年1月上旬	区長査定	企画経営部及び副区長による調整を経た予算原案を基に、区長が令和5年度に行う事業と金額を決定します。
12月下旬	編成過程の公開（予算要求状況）	各部署の新規事業等の要求額や要求の考え方等を公開します。
令和5年1月下旬	当初予算案 の決定	区長査定を経て、当初予算案を決定します。
1月下旬～2月上旬	当初予算案 の発表	当初予算案の全体像や特徴、重点的に取り組む事業等を区民の皆さんにお知らせします。
2月中旬	編成過程の公開（予算案決定状況）	新規の事業等の要求に対する査定の考え方等、予算要求から当初予算案決定までの過程を公開します。
2月～3月	区議会への提出	区民の代表である区議会において予算案が審議されます（可決により成立）。

※企画経営部：企画・財政部門を所管する組織です。

 

令和５年度一般会計当初予算の予算要求額がまとまりました

区民の皆さんからのご意見、要望や全庁的な方針である予算編成方針を踏まえて、令和５年度に実施する事業を各部局で検討し、予算要求額をまとめました。

詳細は、以下のページをご覧ください。

令和５年度一般会計当初予算の要求状況

令和５年度当初予算案がまとまりました

12月中旬から1月上旬にかけて実施した区長査定を経て、令和5年度当初予算案がまとまりました。

令和５年度当初予算案は、一般会計1,633億円、特別会計490億円で、総額は2,122億円となりました。

詳細は、以下のページをご覧ください。

令和５年度当初予算案の編成状況

令和4年度事務事業評価について

令和4年度の事務事業評価は、区が実施している全事務事業（1,577事業）を対象に実施し、「継続（1,410事業）」「レベルアップ（55事業）」「統合（29事業）」「縮小・一部廃止（41事業）」「廃止（42事業）」の評価結果を令和5年度予算に反映しました。

「統合」「縮小・一部廃止」「廃止」による事業費の削減額は、9億3,792万8千円です。

令和4年度港区事務事業評価結果